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# Lieferantenansicht

> Schritt-für-Schritt-Anleitung für die PPWR-Verpackungsanfrage, die Ihre Lieferanten beantworten

## Übersicht

Wenn Sie einen Lieferanten um Verpackungsdaten für die PPWR-Compliance bitten, erhält er eine **Verpackungsanfrage**. Diese Seite zeigt, was der Lieferant sieht und wie er antwortet — damit Sie ihn gezielt unterstützen können.

Der Lieferant hat **zwei Zugänge**, die zum selben Formular führen:

* **Einladungslink** — der Lieferant beantwortet die Anfrage direkt über einen sicheren Link aus der E-Mail, **ohne eigenes Benutzerkonto**.
* **Angemeldeter Arbeitsbereich** — hat der Lieferant ein Portal-Konto, findet er alle Anfragen unter **Verpackungsdatenanfragen** (`/supplier/packaging-requests`). Diese Liste dient der Übersicht; die Antwort erfolgt weiterhin über das Anfrageformular.

<Info>
  Der Lieferant kann die gesamte Anfrage allein mit dem Einladungslink beantworten. Der angemeldete Arbeitsbereich ist eine optionale Komfortschicht, um mehrere Anfragen an einer Stelle zu verfolgen.
</Info>

**Ein Link je Kunde.** Der Lieferant behält pro Kundenbeziehung **einen** Link; weitere Anfragen desselben Kunden erscheinen unter demselben Link. Ist genau eine Anfrage offen, öffnet der Link diese Anfrage direkt. Sind mehrere offen, landet der Lieferant auf der Anfragenliste (siehe unten).

## 1. Die Anfragenliste

Im angemeldeten Portal listet **Verpackungsdatenanfragen** alle Anfragen der Kunden auf. Dieselbe Liste erscheint über den Einladungslink, wenn mehrere Anfragen offen sind.

<Frame caption="Liste der Verpackungsdatenanfragen im Lieferantenportal">
  <img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/polygonone/images/ppwr/lieferantenansicht/lieferantenansicht-anfragenliste.png" />
</Frame>

Über der Liste steht der Hinweis **„Bearbeiten Sie jede Anfrage separat. Beginnen Sie mit den Aufgaben unter ‚Zu erledigen'."** Die Liste ist in zwei Abschnitte geteilt:

* **Zu erledigen** — alles, was eine Aktion erfordert, mit Zähler („\{n} Anfragen erfordern Ihre Aktion.").
* **Abgeschlossen** — „Übermittelte und stornierte Anfragen bleiben hier zur Referenz erhalten." Dieser Abschnitt erscheint nur, wenn es solche Anfragen gibt.

Jede Zeile zeigt:

* ob **Verpackungseinheiten** oder **Komponenten** angefragt sind, daneben den **Status** als Badge
* **„\{n} Positionen angefragt"** und den Anfragetyp
* **Von \{Unternehmen}**, **Fällig am \{Datum}** (oder **Keine Frist**) und **Eingegangen am \{Datum}**
* genau **eine** Schaltfläche, deren Beschriftung sich nach dem Status richtet: **Anfrage starten**, **Fortsetzen**, **Korrektur vornehmen** oder **Antwort ansehen**. Bei stornierten Anfragen gibt es keine Schaltfläche — dort steht **Keine Aktion erforderlich**.

Ist unter **Zu erledigen** nichts offen, erscheint **Alles erledigt** — „Derzeit erfordert keine Verpackungsdatenanfrage Ihre Aktion."

Mögliche Status: **Offen**, **In Bearbeitung**, **Übermittelt**, **Storniert** und **Änderungen angefordert**.

## 2. Die Anfrage verstehen

Nach dem Öffnen sieht der Lieferant, wer die Anfrage gestellt hat, welche **Verpackungseinheiten** oder **Komponenten** betroffen sind, bis wann sie erbeten ist und die Nachricht des Kunden. Der Begrüßungsschritt erklärt den Zweck:

> Ihre Angaben zu Materialien, Gewicht, Rezyklatanteil und Stoffen sind die Grundlage. Damit erstellt der Anfragende die ab dem 12. August 2026 erforderliche technische Dokumentation und die EU-Konformitätserklärung.

Jede neue Anfrage ist eine **Datenanfrage**: Der Lieferant erfasst die angefragten Angaben und sendet sie zurück (siehe unten).

## 3. Die Übersicht der Anfrage

Eine Übersicht führt durch alle angefragten Positionen. Je Einheit zeigt sie einen Status — **Offen**, **In Bearbeitung** oder **Bereit** — und einen Fortschritt („\{ready} von \{total} bereit").

<Frame caption="Übersicht der angefragten Verpackungseinheiten mit Status">
  <img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/polygonone/images/ppwr/lieferantenansicht/lieferantenansicht-uebersicht.png" />
</Frame>

Je Einheit beantwortet der Lieferant die Frage **„Haben Sie eine technische Dokumentation?"** und wählt einen von drei Wegen:

* **Ich habe ein Dokument** — vorhandene Unterlagen hochladen
* **Ich habe Komponentendaten** — die Komponenten selbst erfassen
* **Ich habe beides nicht – Unterlieferanten einladen** — die Anfrage weitergeben

## 4. Komponenten mit Materialdaten erfassen

Über **Ich habe Komponentendaten** erfasst der Lieferant je Komponente die Materialdaten.

<Frame caption="Komponentenformular mit Material- und Stoffdaten">
  <img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/polygonone/images/ppwr/lieferantenansicht/lieferantenansicht-komponente.png" />
</Frame>

**Stammdaten:**

* **Komponenten-ID** (optional) und **Komponente** (Name)
* **Material** (Kunststoff `plastic`, Papier / Karton `paper_board`, Glas `glass`, Metall `metal`, Holz `wood`, Verbund `composite`, Sonstiges `other`) und optional **Polymer** (PET `pet`, HDPE `hdpe`, LDPE `ldpe`, PP `pp`, PS `ps`, PVC `pvc`, Sonstiges `other`). Die Codes gelten für den Dateiimport; im Formular wählen Sie die Bezeichnung.

**Nachhaltigkeitsdaten — Erforderlich für 2026 (Art. 5):**

* **Schwermetalle (mg/kg)** — Summe Pb+Cd+Hg+Cr VI, Grenzwert ≤ 100, mit **Nachweisgrundlage** (**Prüfbericht** oder **Lieferantenerklärung**) und optionaler **Messnorm/-methode (Schwermetalle)**. Bei „Prüfbericht" wird die Datei direkt angehängt.
* **Produktkontakt** — Schalter **Kontaktsensitiv** und **Lebensmittelkontakt**. Bei Lebensmittelkontakt erscheint der PFAS-Block: **PFAS-konform**, **Gemessene PFAS (Summe, ppb)**, **Gesamtfluor (mg/kg)**, Nachweisgrundlage und **Messmethode (PFAS/Gesamtfluor)**.

**Optional / ergänzend:** **Masse (g)**, **Rezyklatanteil (%)** (mit **Quelle** und **Methode**, sobald ein Wert angegeben ist), **Notizen** und eine optionale **Technische Zeichnung**.

<Info>
  Die **Recyclingfähigkeitsklasse** wird im Lieferantenformular **nicht** erfasst — sie ist ein deklarierter Wert auf Ebene der Verpackungseinheit. Eine Bewertungs-Engine gibt es nicht.
</Info>

<Tip>
  Viele Komponenten lassen sich über **„Komponenten aus Datei importieren"** als CSV/Excel auf einmal anlegen.
</Tip>

## 5. Dokumente hochladen

Über **Unterlagen hochladen** hinterlegt der Lieferant seine Dokumente (PDF, JPG, PNG, max. 10 MB). Das Hauptdokument ist je nach Rolle die **Lieferantenerklärung / technische Unterlagen** oder die **Konformitätserklärung (DoC)**. Optional sind weitere Nachweise: **Prüfbericht (Schwermetalle)**, **Prüfbericht (PFAS)**, **Rezyklat-Nachweis**, **Technische Zeichnung** und **Datenblatt / Sonstiger Nachweis**.

<Frame caption="Dokumente hochladen und deren Prüfstatus in „Ihre Dokumente“">
  <img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/polygonone/images/ppwr/lieferantenansicht/lieferantenansicht-dokumente.png" />
</Frame>

Im Panel **Ihre Dokumente** verfolgt der Lieferant den Prüfstatus jeder Datei — **In Prüfung**, **Akzeptiert** oder **Abgelehnt** (mit Ablehnungsgrund) — und kann abgelehnte Dokumente ersetzen.

<Info>
  Die Prüfung der Dokumente erfolgt beim anfragenden Unternehmen. Der Lieferant sieht in seinem Portal keine automatische KI-Analyse seiner Uploads.
</Info>

## 6. An Unterlieferanten delegieren

Bezieht der Lieferant Teile der Verpackung von einem eigenen Vorlieferanten, gibt er diese Positionen weiter — über **„An einen Unterlieferanten delegieren"**.

<Steps>
  <Step title="Positionen wählen">
    Der Lieferant wählt, welche Einheiten oder Komponenten weitergegeben werden.
  </Step>

  <Step title="Unterlieferant angeben">
    Er trägt **Name des Unterlieferanten**, **E-Mail des Unterlieferanten** und **Land** ein.
  </Step>

  <Step title="Zustellweg wählen">
    Entweder einen **Einladungslink erstellen** (manuell teilen) oder den Link automatisch per E-Mail senden. Optional lassen sich die Details des Unterlieferanten verbergen.
  </Step>

  <Step title="Delegieren">
    Mit **„Auswahl delegieren"** erhält der Unterlieferant eine eigene Anfrage; seine Daten fließen in diese Anfrage zurück.
  </Step>
</Steps>

## 7. Der Nachrichten-Verlauf

Über **Nachrichten** kommunizieren Lieferant und anfragendes Unternehmen in beide Richtungen. Der Lieferant schreibt seine Nachricht und sendet sie mit **Senden**; der Kanal bleibt auch nach dem Absenden offen.

## 8. Absenden

Im Schritt **Prüfen & absenden** prüft der Lieferant seine Angaben und sendet sie ab.

<Frame caption="Antwort prüfen und absenden">
  <img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/polygonone/images/ppwr/lieferantenansicht/lieferantenansicht-absenden.png" />
</Frame>

Vor dem Absenden gilt:

* Mindestens eine erfasste Komponente **oder** ein hochgeladenes Dokument liegt vor.
* Die Bestätigung **„Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben."** ist gesetzt.
* Für jeden angegebenen Art.-5-Stoff ist eine **Nachweisgrundlage** hinterlegt (sonst: **„Absenden blockiert: Nachweisgrundlage für angegebene Substanzen fehlt"**).

Mit **„Antwort senden"** geht die Antwort an das anfragende Unternehmen. Die Anfrage durchläuft dabei die Status **Offen → In Bearbeitung → Übermittelt**. Bittet der Kunde später um Korrekturen, wird sie erneut geöffnet (**Änderungen angefordert**), und die bisherigen Angaben stehen vorausgefüllt bereit.

<Note>
  Bereits übermittelt, aber etwas stimmt nicht? Der Lieferant kann über **„Korrektur anfragen"** das anfragende Unternehmen bitten, die Anfrage erneut zu öffnen.
</Note>