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Utilice la opción de proveedor anterior cuando otro proveedor tenga la información de producción. No reenvíe su propia invitación: da acceso a su respuesta.
  1. Abra la sección de datos de origen del producto y elija la opción de proveedor anterior disponible.
  2. Revise o añada la empresa y los datos de contacto del proveedor anterior.
  3. Identifique los materiales comprados correspondientes. Aporte el nombre del artículo, su número y el código SA solicitados según sus registros.
  4. Revise los productos y el destinatario antes de confirmar la invitación. Utilice la opción de entrega que ofrezca el formulario.
  5. Si el formulario muestra un nuevo enlace para el proveedor anterior, cópielo y envíelo únicamente al proveedor previsto. Si eligió el envío por correo, compruebe el resultado: una solicitud creada o delegada no demuestra que el correo haya llegado. Nunca envíe su invitación original.
  6. Vuelva a sus tareas y compruebe el progreso. Continúe con los datos y preguntas que pueda responder usted.
Enviar una invitación al proveedor anterior no significa que haya respondido, que los datos de origen estén completos ni que se haya enviado su propia respuesta. Revise la información recibida antes de utilizarla.
Revise el proveedor y la solicitud existentes antes de crear otra invitación. Si la dirección, los productos o la asignación son incorrectos, utilice los controles de corrección disponibles o consulte con su cliente. No cree solicitudes repetidas para eliminar un estado pendiente.
Pregunte si el material está realmente cubierto por una DDS del proveedor anterior. Si no hay fundamento para ninguna de las dos vías, indique a su cliente qué falta. No invente un productor ni coordenadas.