Lieferantenansicht

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Übersicht

Wenn Sie einen Lieferanten um Verpackungsdaten für die PPWR-Compliance bitten, erhält er eine Verpackungsanfrage. Diese Seite zeigt, was der Lieferant sieht und wie er antwortet — damit Sie ihn gezielt unterstützen können. Der Lieferant hat zwei Zugänge, die zum selben Formular führen:

• Einladungslink — der Lieferant beantwortet die Anfrage direkt über einen sicheren Link aus der E-Mail, ohne eigenes Benutzerkonto.
• Angemeldeter Arbeitsbereich — hat der Lieferant ein Portal-Konto, findet er alle Anfragen unter Verpackungsdatenanfragen (/supplier/packaging-requests). Diese Liste dient der Übersicht; die Antwort erfolgt weiterhin über das Anfrageformular.

Ein Link je Kunde. Der Lieferant behält pro Kundenbeziehung einen Link; weitere Anfragen desselben Kunden erscheinen unter demselben Link. Ist genau eine Anfrage offen, öffnet der Link diese Anfrage direkt. Sind mehrere offen, landet der Lieferant auf der Anfragenliste (siehe unten).

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1. Die Anfragenliste

Im angemeldeten Portal listet Verpackungsdatenanfragen alle Anfragen der Kunden auf. Dieselbe Liste erscheint über den Einladungslink, wenn mehrere Anfragen offen sind. Über der Liste steht der Hinweis „Bearbeiten Sie jede Anfrage separat. Beginnen Sie mit den Aufgaben unter ‚Zu erledigen’.” Die Liste ist in zwei Abschnitte geteilt:

• Zu erledigen — alles, was eine Aktion erfordert, mit Zähler („{n} Anfragen erfordern Ihre Aktion.”).
• Abgeschlossen — „Übermittelte und stornierte Anfragen bleiben hier zur Referenz erhalten.” Dieser Abschnitt erscheint nur, wenn es solche Anfragen gibt.

Jede Zeile zeigt:

• ob Verpackungseinheiten oder Komponenten angefragt sind, daneben den Status als Badge
• „{n} Positionen angefragt” und den Anfragetyp
• Von {Unternehmen}, Fällig am {Datum} (oder Keine Frist) und Eingegangen am {Datum}
• genau eine Schaltfläche, deren Beschriftung sich nach dem Status richtet: Anfrage starten, Fortsetzen, Korrektur vornehmen oder Antwort ansehen. Bei stornierten Anfragen gibt es keine Schaltfläche — dort steht Keine Aktion erforderlich.

Ist unter Zu erledigen nichts offen, erscheint Alles erledigt — „Derzeit erfordert keine Verpackungsdatenanfrage Ihre Aktion.” Mögliche Status: Offen, In Bearbeitung, Übermittelt, Storniert und Änderungen angefordert.

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2. Die Anfrage verstehen

Nach dem Öffnen sieht der Lieferant, wer die Anfrage gestellt hat, welche Verpackungseinheiten oder Komponenten betroffen sind, bis wann sie erbeten ist und die Nachricht des Kunden. Der Begrüßungsschritt erklärt den Zweck:

Ihre Angaben zu Materialien, Gewicht, Rezyklatanteil und Stoffen sind die Grundlage. Damit erstellt der Anfragende die ab dem 12. August 2026 erforderliche technische Dokumentation und die EU-Konformitätserklärung.

Jede neue Anfrage ist eine Datenanfrage: Der Lieferant erfasst die angefragten Angaben und sendet sie zurück (siehe unten).

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3. Die Übersicht der Anfrage

Eine Übersicht führt durch alle angefragten Positionen. Je Einheit zeigt sie einen Status — Offen, In Bearbeitung oder Bereit — und einen Fortschritt („{ready} von {total} bereit”). Je Einheit beantwortet der Lieferant die Frage „Haben Sie eine technische Dokumentation?” und wählt einen von drei Wegen:

• Ich habe ein Dokument — vorhandene Unterlagen hochladen
• Ich habe Komponentendaten — die Komponenten selbst erfassen
• Ich habe beides nicht – Unterlieferanten einladen — die Anfrage weitergeben

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4. Komponenten mit Materialdaten erfassen

Über Ich habe Komponentendaten erfasst der Lieferant je Komponente die Materialdaten. Stammdaten:

• Komponenten-ID (optional) und Komponente (Name)
• Material (Kunststoff plastic, Papier / Karton paper_board, Glas glass, Metall metal, Holz wood, Verbund composite, Sonstiges other) und optional Polymer (PET pet, HDPE hdpe, LDPE ldpe, PP pp, PS ps, PVC pvc, Sonstiges other). Die Codes gelten für den Dateiimport; im Formular wählen Sie die Bezeichnung.

Nachhaltigkeitsdaten — Erforderlich für 2026 (Art. 5):

• Schwermetalle (mg/kg) — Summe Pb+Cd+Hg+Cr VI, Grenzwert ≤ 100, mit Nachweisgrundlage (Prüfbericht oder Lieferantenerklärung) und optionaler Messnorm/-methode (Schwermetalle). Bei „Prüfbericht” wird die Datei direkt angehängt.
• Produktkontakt — Schalter Kontaktsensitiv und Lebensmittelkontakt. Bei Lebensmittelkontakt erscheint der PFAS-Block: PFAS-konform, Gemessene PFAS (Summe, ppb), Gesamtfluor (mg/kg), Nachweisgrundlage und Messmethode (PFAS/Gesamtfluor).

Optional / ergänzend: Masse (g), Rezyklatanteil (%) (mit Quelle und Methode, sobald ein Wert angegeben ist), Notizen und eine optionale Technische Zeichnung.

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5. Dokumente hochladen

Über Unterlagen hochladen hinterlegt der Lieferant seine Dokumente (PDF, JPG, PNG, max. 10 MB). Das Hauptdokument ist je nach Rolle die Lieferantenerklärung / technische Unterlagen oder die Konformitätserklärung (DoC). Optional sind weitere Nachweise: Prüfbericht (Schwermetalle), Prüfbericht (PFAS), Rezyklat-Nachweis, Technische Zeichnung und Datenblatt / Sonstiger Nachweis. Im Panel Ihre Dokumente verfolgt der Lieferant den Prüfstatus jeder Datei — In Prüfung, Akzeptiert oder Abgelehnt (mit Ablehnungsgrund) — und kann abgelehnte Dokumente ersetzen.

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6. An Unterlieferanten delegieren

Bezieht der Lieferant Teile der Verpackung von einem eigenen Vorlieferanten, gibt er diese Positionen weiter — über „An einen Unterlieferanten delegieren”.

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7. Der Nachrichten-Verlauf

Über Nachrichten kommunizieren Lieferant und anfragendes Unternehmen in beide Richtungen. Der Lieferant schreibt seine Nachricht und sendet sie mit Senden; der Kanal bleibt auch nach dem Absenden offen.

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8. Absenden

Im Schritt Prüfen & absenden prüft der Lieferant seine Angaben und sendet sie ab. Vor dem Absenden gilt:

• Mindestens eine erfasste Komponente oder ein hochgeladenes Dokument liegt vor.
• Die Bestätigung „Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.” ist gesetzt.
• Für jeden angegebenen Art.-5-Stoff ist eine Nachweisgrundlage hinterlegt (sonst: „Absenden blockiert: Nachweisgrundlage für angegebene Substanzen fehlt”).

Mit „Antwort senden” geht die Antwort an das anfragende Unternehmen. Die Anfrage durchläuft dabei die Status Offen → In Bearbeitung → Übermittelt. Bittet der Kunde später um Korrekturen, wird sie erneut geöffnet (Änderungen angefordert), und die bisherigen Angaben stehen vorausgefüllt bereit.